Veiligheid

Veiligheid

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Budgetoverhevelingen

We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:

Bluswatervoorzieningen
Vitens heeft de werkzaamheden ten aanzien van aansluiting loskoppelen van wateraansluiting nog niet uitgevoerd. Dit is verschoven naar 2023.

Gevolgen Coronacrisis
De raad heeft op 20 december 2022 besloten om een energienoodfonds te creëren met als dekking het overschot van het Covid-budget voor een bedrag van 300.000 euro.

Veiligheidsbeleid
In 2022 is een samenwerking aangegaan voor datagericht werken met een applicatie. De looptijd hiervan is 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Het traject heeft vertraging opgelopen vanwege werkzaamheden rond de Oekraïne crisis en het opstellen van een complex Data protection impact assessment (Dpia). Deze nam meer tijd in beslag dan gepland. De applicatie kost dus in totaal 24.200 euro, vanwege een efficiënte inkoop is dit bedrag lager uitgevallen dan de begrote 50.000 euro. In 2023 moet nog een deel van het abonnement van de applicatie worden betaald (7.000 euro). Het restant wordt ingezet om een Programma manager Veiligheid aan te kunnen stellen in 2023.

Tussen programma's

Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen)".

Covid-19 uitgaven organisatiebreed
In programma 2 hebben we de compensatiegelden vanuit het Rijk geboekt als totaalbudget. Het totale budget in programma 2 voor Covid-19 bedraagt afgerond 1.040.000 euro. In programma 2 hebben we voor 403.000 euro aan Covid-kosten uitgegeven. In andere programma's is dat een bedrag van 242.000 euro. Dit bedrag is daarom een voordeel in programma 2 en in de overige programma's een nadeel. per saldo is het budget-neutraal.
In totaal hebben we 645.000 euro in 2022 uitgegeven aan Covid-19 kosten.

Voor programma 2 is er een overschot van 637.000 euro van het Covid-budget (1.040.000 - 403.000). Dit voordeel bestaat uit drie onderdelen:

Overige afwijkingen

Covid-19
Op het totale Covid-19 budget wat we van het Rijk hebben ontvangen blijft na alle uitgaven in totaal 95.000 euro over wat vrijvalt ten gunste van het resultaat.

Toezicht en handhaving
Het positieve verschil van 40.000 euro is incidenteel in 2022 ontstaan doordat er dat jaar niet meer is gekozen voor het permanent inhuren van een toezichthouder die zich alleen met het toezicht op het fiscaal parkeren was belast. Tevens heeft er geen inhuur van een buitengewoon opsporingsambtenaar plaatsgevonden omdat het team toezicht en handhaving in 2022 bezig was met de invulling van de vacatures van vast personeel.

Veiligheidsbeleid
Vanwege de incidentele, onvoorziene inhuur van een advocaat voor een casus in de Wet aanpak woonoverlast zijn extra kosten gemaakt van 9.400 euro. Vanwege een noodzakelijke geïntensiveerde aanpak op het gebied van ondermijning zijn extra kosten gemaakt voor toezicht en handhaving vanuit de ODR (3.500 euro). Als laatste is er in 2022 betaald voor de ondersteuning van de Gezagsdriehoek van de jaren 2021 en 2022 waardoor er een eenmalige extra bijdrage van 7.300 euro werd gevraagd.

Anti-discriminatie
Begin 2022 was er nog sprake van de coronapandemie, waardoor samenkomen en activiteiten lastig te organiseren waren. Hierdoor hebben we minder in kunnen zetten op activiteiten en 38.000 euro minder  uitgegeven dan begroot. Wel hebben we in oktober de Inclusieweek georganiseerd.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Het voordeel van 32.000 euro ontstaat grotendeels doordat we in 2022 een afrekening hebben ontvangen over de jaren 2020 en 2021. Het aantal Wvggz-meldingen en verkennende onderzoeken was in 2020 en 2021 aanzienlijk lager dan ingeschat (70%). Als gevolg van de lagere aantallen in voorgaande jaren was de bijdrage WvGGZ in 2022 ook lager dan begroot.