Economie

Economie

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Budgetoverhevelingen

We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:

Digitale informatie zuilen recreatie en toerisme
Het betreft incidenteel plus budget voor beleid R&T voor de periode 2020-2023. Het plaatsen van digitale informatiezuilen op een plek waar veel toeristen komen wordt in tweede en derde kwartaal 2023 uitgevoerd.

Tussen programma's

Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen)".

Economisch beleidsplan
Vanuit het (geharmoniseerd) bedrijventerreinenbeleid was er voor 2022 een 4-tal acties opgesteld. Voor Revitalisering Zeiving Zuid (25.000 euro) en Afwegingskader andere functies op bedrijventerreinen (15.000 euro) zijn deze als actiepunt in de begroting 2023 opgenomen.

Onderzoek differentiatie toeristenbelasting
In 2022 hebben we binnen bestaande capaciteit  een inventariserend onderzoek gedaan.Voor de grotere campings vindt nu een verdiepingsslag plaats.

Tussentijdse winstneming Hondsgemet Zuid
In de begroting 2022 was, op basis van het MPG 2021, rekening gehouden met de afsluiting van dit complex met een restant te nemen winst van 522.600 euro. Omdat dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie (programma 9), is er sprake van een budget neutrale verschuiving over de programma's. Naar verwachting wordt dit complex nu in 2026 afgerond.
Bij een winstgevend complex schrijft het BBV voor dat op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten er tussentijds winst moet worden genomen. Bij de jaarrekening 2021 werd uitgegaan van een verwachte winst van ruim 5.518.000 euro, waarvan tot en met 2021 5.076.924 euro als winst is genomen. Door wijzigingen in het plan wordt nu een winst verwacht van 4.901.000. Hierdoor moeten de eerder genomen winsten tot en met 2021 met 539.871 euro worden gecorrigeerd. De correctie op dit programma wordt op programma 9 gecompenseerd door een lagere toevoeging aan de algemene reserve grondexploitatie.

Overig

Bevordering toerisme
Het totale voordeel op deze post bedraagt 82.000 euro. Dit voordeel komt door:
- de toeristenbelasting heeft een meeropbrengst van 59.000 euro incidenteel. Net als vorig jaar, gingen er door het coronavirus meer Nederlandse inwoners in eigen land op vakantie. En zijn er meer overnachtingen geregistreerd.
- de kosten voor de post Bevordering toerisme vielen afgerond 23.000 euro lager uit dan verwacht. Dit komt vooral doordat er in 2022 minder kosten zijn geweest voor het onderhouden van routestructuren. Naast de vier al gerealiseerde klompenpaden in West Betuwe, zijn er nog zes klompenpaden in ontwikkeling. In de eerstvolgende jaren worden deze paden opgeleverd. Daarmee sluiten de kosten voor onderhoud en beheer naar verwachting aan bij de huidige begroting.

Grondexploitatie bedrijventerreinen
Op de grondexploitaties bedrijventerreinen hebben we een afgerond voordelig resultaat van 3.000 euro en dit komt door een lagere toevoeging aan de verliesvoorziening voor het complex Homburg Noord.