Onderwijs
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Onderwijs | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | -504 | -573 | -687 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.357 | -2.375 | -2.312 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.064 | -3.289 | -3.866 |
Totaal Lasten | -5.925 | -6.237 | -6.865 |
Baten (x € 1.000) | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 43 | 43 | 73 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 54 | 66 | 167 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 856 | 896 | 1.605 |
Totaal Baten | 953 | 1.005 | 1.845 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -4.971 | -5.232 | -5.023 |
Totaal toevoegingen | -280 | -1.187 | -1.254 |
Totaal onttrekkingen | 423 | 432 | 495 |
Gerealiseerd resultaat | -4.828 | -5.987 | -5.782 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 5 Onderwijs | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
Niet van toepassing | - | ||
Tussen programma's | |||
Organisatiekosten | I | 20 | |
Storting in reserve Verduurzamen scholen (tlv reserve Duurzaamheid) | I | 67 | |
Leerlingenvervoer Oekraïne (taakmutatie decembercirculaire 2022) | I | 73 | |
Overig | |||
Huisvestingslasten basisonderwijs | I | 129 | |
Ida Gerhardt Academie | I | 32 | |
Lokaal onderwijsbeleid | I | 21 | |
Leerlingenvervoer | I | 91 | |
Diverse kleine verschillen | I | 52 | |
Subtotaal | 140 | 345 | |
Totaal saldo verschillen Programma 5 | 205 | ||
Tussen de programma's
Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen)".
Storting in reserve Verduurzamen scholen (tlv reserve Duurzaamheid)
Het nadeel van 67.000 euro is de co-financiering van de eigen bijdrage voor de subsidie Sterk Bestuur. Op basis van onze aanvraag bleek dat de eigen bijdrage hoger was dan begroot. Dit gaat ten laste van de bestemmingsreserve Duurzaamheid (programma 8).
Overig
Huisvestingslasten basisonderwijs
Per saldo vallen de huisvestingslasten ongeveer 129.000 euro lager uit. Hiervan heeft 106.000 euro betrekking op het Kindcentrum De Plantage.
De afwijkingen in de exploitatie van het Kindcentrum De Plantage is ontstaan vanwege diverse factoren:
- De huuropbrengsten zijn hoger dan geraamd. De geraamde opbrengsten waren nog niet geïndexeerd.
- De lokale belasting aanslag van de BSR is nog gebaseerd op de noodlokalen, een naheffing volgt nog.
- De aangenomen stelpost 60.000 euro in de exploitatie is niet nodig gebleken en kan structureel komen te vervallen.
Ida Gerhardt Academie
Het bestuur van de Ida Gerhardt Academie ontvangt op basis van de doordecentralisatie overeenkomst jaarlijks een vergoeding. De vergoeding voor 2022 is begroot op basis van de Maartbrief 2021 van het Ministerie van Financiën. De groei van het aantal leerlingen, waarop de vergoeding is gebaseerd, is lager dan verwacht. Daardoor is er een incidenteel voordeel van 32.000 euro.
Lokaal onderwijsbeleid:
Op het lokaal onderwijsbeleid hebben we een incidenteel voordeel van 21.000 euro. Dit komt door het feit dat minder scholen dit jaar gebruik hebben gemaakt van de subsidie cultuureducatie. Daarnaast was er een bedrag begroot voor het opstellen van een leerlingenprognose, maar de leerlingenprognose wordt in 2023 opgesteld.
Leerlingenvervoer
Het voordeel van 91.000 euro ontstaat grotendeel door de coronacrisis en de lockdown in het begin van het jaar.. Toen hebben er minder kinderen gereisd met aangepast vervoer. Hierdoor was de bijdrage aan Regio Rivierenland lager. Leerlingenvervoer is een open einde regeling. We zetten in op het best passende vervoer voor een leerling die vervoer nodig heeft.