Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Budgetoverhevelingen

We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:

Multifunctioneel sportcentrum
In 2022 reserveerden we een bedrag van 50.000 euro  voor een haalbaarheidsonderzoek naar een mulftifunctioneel sportcentrum. In dat centrum moet ruimte komen voor: een zwembad, een sporthal, etc. We hebben inmiddels een start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek. Dit loopt door in 2023. De niet bestede middelen van 25.000 euro worden in 2023 ingezet voor nader onderzoek.

Diverse projecten sport en bewegen
Er stonden 4 aandachtsgebieden voor 2022 voor ieder 25.000 euro in de Kadernota Sport. In 2022 was er een hoog personeelsverloop. De oorspronkelijke medewerkers waren in het begin van 2022 uit dienst. De nieuwe medewerkers begonnen pas in het laatste kwartaal. Dat kwartaal stond voor hen in het teken van inwerken en de crisisopvang asielzoekers in Vuren. De tijd om projecten op te zetten waarvoor deze budgetten bedoeld zijn ontbrak. In 2023 hebben we wel dergelijke projecten in de planning.

Kunst en cultuur
In 2022 zijn een drietal projecten uit de uitvoeringsagenda Cultuur 2022 uitgelopen en door geschoven naar 2023. Sommige onderdelen bleken meer voorbereiding te vergen dan van te voren gedacht. Hierdoor vindt (een deel van) de uitvoering in 2023 plaats en hiermee ook (een deel van) de kosten. De niet bestede middelen bedragen 25.000 euro.

Tussen programma's - budgettair neutraal

Covid-19
Geofort heeft een compensatie gekregen van 75.000 euro en het Vliegeniersmuseum een bijdrage van 1.400 euro. Hierdoor konden de musea de nadelige financiële effecten van Covid deels opvangen. Dit is bekostigd uit de rijksgelden voor Covid (programma 2)

Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen)".

Onderstaande incidentele projectbudgetten worden onttrokken aan de algemene reserve of reserve Precario. Binnen dit programma geeft dit een voordeel en op Programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de reserve.

Kerkenvisie
In 2022 is met eigen capaciteit de Kerkenvisie opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Bij deze visie zit een uitvoeringsprogramma tot eind 2024. Het budget is bestemd voor dit uitvoeringsprogramma.

Omvorming beplanting
Vanuit het Groenbeleidsplan 2021 is 4.8 mln euro beschikbaar gesteld voor omvorming (om te komen tot structurele besparing op onderhoudskosten). Aanvullend is dit budget verhoogd met 425.000 euro voor klimaatadaptatie (groen). Deze budgetten worden over meerdere jaren besteed en verdeeld over omvormingen voor bomen, grassen en beplanting. De omvorming van vormbomen in de kernen en de omvorming van het groen in de kern Geldermalsen is in 2022 voorbereid. Hierbij is/wordt uitgebreid gecommuniceerd en zijn/worden inwoners betrokken op basis van inwonersparticipatie. In veel gevallen betekent dit een langere doorlooptijd. Daarnaast is geparticipeerd bij verschillende projecten van riolering en wegen (wegreconstructies e.d.). Deze projecten zijn in voorbereiding en de budgetten voor het groen zijn gereserveerd. De daadwerkelijke uitvoering van deze projecten vindt echter later plaats.

Linge bereikbaar
Uitvoering van de werkzaamheden stond in de planning voor 2022 en 2023. De meeste kernen zijn inmiddels voorzien van een openbare voorziening in de vorm van een steiger. De overige kernen komen in 2023 aan bod.

Overig

Sport en bewegen
Er is in 2022 271.600 euro begroot voor sport en bewegen. Het voordeel van 38.000 euro ontstaat grotendeels doordat als gevolg van hoog personeelsverloop en het niet tijdig invullen van de vacatures de tijd ontbrak om de gelden gericht uit te geven.

Kunst en cultuur
In 2022 is er vanuit de motie Sport en Cultuur (d.d. 8 juli 2021) 35.000 euro beschikbaar gesteld voor culturele verenigingen en om aan nieuwe initiatieven meer ruimte te bieden. Nog niet alle verenigingen die mogelijk hiervoor in aanmerking komen hebben hierop aanspraak gemaakt. We verwachten dat er in 2023 meer verenigingen gebruik zullen maken van de mogelijkheden die deze motie biedt. Daarnaast vindt de daadwerkelijke uitvoering van een drietal projecten uit de uitvoeringsagenda Cultuur 2022 plaats in 2023. Sommige onderdelen bleken meer voorbereiding te vergen dan van te voren gedacht. Hierdoor is in 2022 het voordeel van 30.000 euro ontstaan.

Bibliotheek
Aan bibliotheek Rivierenland is een bedrag van 1.137.404 euro subsidie toegekend. De subsidie is ingezet voor de onderdelen uitvoering basispakket, huisvestingskosten bibliotheek, programma jeugd en onderwijs en Participatie en zelfredzaamheid. Het programma Jeugd en onderwijs is gericht op het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. We hebben 21.000 euro voordeel op dit budget, mede doordat de kosten voor het Programma Jeugd en Onderwijs uit het Onderwijsachterstandenbeleid is betaald.

Huisvesting Bibliotheek Jeugdlaan 5 Beesd
Er hebben zich bij de bibliotheek minder calamiteiten onderhoud voorgedaan en zijn er hogere huuropbrengsten. Dit komt omdat de huuropbrengst in de begroting niet is geïndexeerd en de huurcontracten wel. Per saldo resulteert dit in een voordeel van 19.000 euro.
In de eerste bestuursrapportage komen we terug op de structurele verhoging van de huuropbrengsten.

Verouderd wagenpark
De Europese aanbesteding voor de vrachtwagen is doorlopen en begin 2022 afgerond. Leverproblemen lijden ertoe dat vervanging pas in 2023 plaatsvindt. Door de leeftijd van de vrachtwagen vraagt deze continu onderhoud waardoor de kosten nog niet volledig op normaal niveau komen. De extra kosten geven een incidenteel tekort van 13.000 euro. In 2022 zijn de brandstofprijzen extreem gestegen. De extra kosten geven een incidenteel tekort van 10.000 euro. In totaal levert dit een incidenteel tekort op van 23.000 euro.

Groenonderhoud (Dienstverleningsovereenkomst Avri Ibor)
Het tweede kwartaal van 2022 was door de weersomstandigheden een groeizame periode. Avri heeft een te kort aan eigen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om aan de afgesproken beeldkwaliteit te kunnen voldoen heeft Avri extra aannemers ingehuurd. Dit tarief ligt hoger dan van de medewerkers van Avri.  
Voor het onderdeel groenonderhoud van de DVO Avri leidt dit tot een negatief saldo van 55.099 euro.
Door meevallers op het straatvegen en ledigen afvalbakken is de DVO nagenoeg binnen de begroting uitgevoerd. Op het totaalbudget van de DVO van 1,8 miljoen euro is de bijdrage aan de avri-ibor slechts 5.000 euro hoger uitgevallen dan begroot.

Afstoten snippergroen
Er is meer restgroen verkocht dat vooraf geraamd. Een incidenteel voordeel van 11.000 euro.