Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid en Milieu

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Budgetoverhevelingen

We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:

Uitvoeringsgelden klimaatakkoord
In de meicirculaire 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het Klimaatakkoord in 2022. Deze middelen zijn, als onderdeel van de bijdragen voor de periode 2023-2030, door het Rijk onder voorwaarden uitgekeerd en kunnen meerjarig ingezet worden. Één van de voorwaarden van het Rijk is dat de middelen ingezet worden ten behoeve van de Energietransitie. Gezien de te verwachten kosten (onderzoeken, communicatie, personeel, organisatie) voor het Programma Duurzaamheid en de toenemende reguliere bedrijfsvoeringskosten wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023.

Tussen de programma's

Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen)".

Reserve Duurzaamheid (Verduurzamen scholen)
In programma 5 is een nadeel van 67.000 euro gepresenteerd vanwege een verhoogde eigen bijdrage voor de subsidie Sterk Bestuur. Dit gaat ten laste van de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Kwijtschelding rioolheffing
Meerdere inwoners hebben kwijtschelding gekregen voor de rioolheffing. De lasten hiervan zijn opgenomen in programma 7 .Dit wordt gecompenseerd via dit programma door een lagere toevoeging in de voorziening WRP.

Energietransitie
Vanuit dit incidentele budget wordt het Energieloket, pilots warmte transitie en onderzoekskosten bekostigd.

Overig

Riolering
Uitgangspunt is dat het product budgettair neutraal in de begroting is opgenomen. Netto opbrengsten minus exploitatiekosten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Het nadeel van 497.000 euro wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijze van toerekening van de overhead. In de jaarrekening 2022 is de opslag van de overhead gebaseerd door het toepassen van de modelverordening VNG (toerekening op basis van het aandeel van het taakveld riolering in de totale begroting). Op begrotingsbasis is de toerekening gebaseerd op een opslag voor overhead op de loonkosten en kosten van inhuur. Dit leidt tot een nadeel van 497.000 euro op het product riolering doordat er meer toegevoegd wordt aan de voorziening WRP.

Milieubeheer
Het nadeel van 38.000 euro bestaat uit een hogere bijdrage aan de ODR door voornamelijk de extra uren handhaving drugslab Heerkensdreef en lagere kosten voor onder andere grootschalige illegale dumpingen asbest en drugsafval.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Bij de jaarrekening 2021 is een terugbetalingsverplichting van ruim 203.000 euro aan het Rijk opgenomen. Het geld is door het Energieloket echter wel ingezet voor concrete verduurzamingsmaatregelen. Wij hebben bij het Ministerie bezwaar aangetekend tegen de terugbetalingsverplichting. In december 2022 is positief beschikt op onze verantwoording door het ministerie.

Golfclub The Dutch
Het nadeel van 94.000 euro komt door een verhoogde inzet van de ODR met toezicht en handhaving, extra kosten voor de projectleider voor het verkenningtraject en een verhoogde inzet van externe adviseurs en juridische ondersteuning. Deze extra inzet heeft te maken met extra problemen rondom milieuvraagstukken/overtredingen, beoordeling van wijzigingen in de aanpak, juridische procedures met vraagstukken en meer afstemming.