Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Budgetoverhevelingen

We stellen de volgende budgetoverhevelingen voor:

Planvorming huisvesting arbeidsmigranten
In 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een plan van aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Tussen programma's

Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1 onder "Organisatiekosten (salarissen)".

Voorbereidingskredieten herontwikkeling
In de tweede bestuursrapportage 2022 zijn voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor de Herontwikkeling Leijenburgplein Heukelum  en Centrumplan Haaften . Doordat deze projecten net zijn gestart, is er binnen dit programma een voordeel van 55.000 euro en op Programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de algemene reserve.

Tussentijdse winstneming Hondsgemet Zuid
Door een lagere (tussentijdse) winstneming op programma 4 voor het complex Hondsgemet Zuid wordt hierdoor op dit programma minder toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.

Implementatiebudget VTH taken
Door de raad zijn middelen beschikbaar gesteld voor de overdracht van werkzaamheden van de ODR naar de gemeente. Het betreft hier een meerjarig project, waarvan de werkzaamheden nog doorlopen in 2023.

Omgevingswet
De raad heeft in 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Het betreft hier een implementatietraject dat gebaseerd is op eerdere besluiten door de raad (uitgangspunten Omgevingswet en uitgangspunten Omgevingsvisie) en een meerjarig karakter heeft.

Flexwoningen
Ontwikkeling van beide locaties is in volle gang en vraagt inzet vanuit de disciplines civiel – water – verkeer – stedenbouw – landschap – groen – grondzaken. De instandhouding van de woningen heeft een relatie met de te voeren planologische procedure. Ook hierover moet het college nog een besluit nemen. Vanwege alle lopende werkzaamheden en vraagstukken is instandhouding van het voorbereidingskrediet bij deze ontwikkeling gerechtvaardigd.

Overig

Omgevingsvergunningen
Door een aantal grotere projecten, waaronder 56 appartementen in Geldermalsen en 53 woningen en 14 appartementen in Meteren, is er 310.000 euro meer leges binnengekomen dan begroot. (de hogere legeskosten zijn incidenteel in afwachting van de Omgevingswet)
Daarnaast hebben we in een tweetal casussen de dwangsommen ontvangen.
De welstandscommissie en monumentencommissie hebben minder aanvragen behandeld waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.
Per saldo een positief resultaat van 407.000 euro.

Grondexploitaties - woningbouw (lopende complexen)
Het nadelige saldo van de grondexploitaties-woningbouw (lopende complexen) bedraagt afgerond 3.196.000 euro. Dit is het gevolg van de treffen van aanvullende verliesvoorzieningen op de verlieslatende complexen.

Grondexploitatie (tussentijdse) winstnemingen
In 2022 is er sprake van de volgende (tussentijdse) winstneming:

Bij winstgevende complexen schrijft het BBV voor dat op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten er tussentijds winst moet worden genomen.
Voor Herwijnen Oost wordt nu in totaliteit een winst verwacht van ruim 2 miljoen euro. Omdat de voortgang ongeveer 88,2 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 1.763.116 euro. In de jaren 2016 t/m 2021 heeft reeds een winstneming plaatsgevonden van 870.174 euro, zodat de tussentijdse winstneming in 2022 892.942 euro bedraagt. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.

Grondexploitatie actualisatie verliesvoorziening
Aan de reeds gevormde verliesvoorzieningen voor de verschillende complexen moet in 2022 per saldo ongeveer 3,8 miljoen euro worden toegevoegd ten laste van de algemene middelen. In de begroting werd rekening gehouden met een (extra) toevoeging van 619.000 aan de verliesvoorzieningen. Deze toevoegingen bestaan uit de volgende onderdelen:

De verliesvoorzieningen zijn gebaseerd op de zogenaamde Netto contante waarde (NCW). Dit houdt in dat aan de voorziening jaarlijks 2 procent (disconterings)rente moet worden toegevoegd zodat de voorziening aan het eind van de looptijd van het betreffende complex voldoende is om de resterende nadelige eindwaarde op te vangen.  Daarnaast werd rekening gehouden met extra toevoegingen als gevolg van hogere overhead toerekeningen in 2022. In principe zou er een bedrag van ruim 600.000 euro aan de verliesvoorzieningen moeten worden toegevoegd. In werkelijkheid wordt 3,8 miljoen euro aan de verliesvoorziening toegevoegd. Het nadelig verschil van 3.196.000 euro wordt veroorzaakt door inhoudelijke aanpassingen van de kosten en opbrengsten van de diverse verliesgevende complexen. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.

Grondexploitaties - woningbouw (afgesloten complexen)
De complexen De Eng II, Het Hoge Land III en CPO Spijk zijn afgesloten complexen waarvoor in de jaarrekening rekening is gehouden met nog te maken kosten. Voor de Eng II zijn deze iets hoger uitgevallen en voor de overige twee complexen lager. Het Centrumplan Vuren is vorig jaar afgewikkeld en dit jaar is bij de subsidieafrekening gebleken dat we van de provincie een lagere subsidie van 100.000 euro ontvangen omdat de werkelijke lasten lager zijn uitgevallen.
Vanuit de voormalige gemeente Neerijnen was een voorziening aanwezig voor de afbouw van afgesloten complexen. Hiervan kan een gedeelte (131.168 euro) vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.